Как заполнить декларацию по НДС в программе «Налогоплательщик ЮЛ»

Программное обеспечение от ФНС России позволяет заполнять отчётность по налогу на добавленную стоимость. Из этой консультации вы узнаете, про декларацию НДС в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Ввод данных

Ввод налоговой декларации по НДС в программе от ФНС разделен на отдельные вводы разделов.

Вот как заполнить декларацию НДС в «Налогоплательщике ЮЛ»: после выбора в списке документов налоговой отчетности декларации по НДС и причины её представления (по обычной деятельности/по договорам инвестиционного товарищества) будет показано окно для последующего ввода документа.

Также см. «Инструкция по работе с документами налоговой отчётности в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Ввод Разделов 1-7 предполагает обычный ввод декларации, а ввод разделов 8-12 и приложений Разделов 8 и 9 – табличный ввод.

Для ввода соответствующего раздела воспользуйтесь кнопкой, относящейся к данному разделу.

Ввод итоговых сведений для Разделов 8 и 9 и их приложений также предполагает ввод по соответствующим кнопкам (итоговые данные тоже можно ввести при вводе сведений в разделах). Если есть введенные сведения по разделу, то их количество будет показано в наименовании кнопки в скобках.

Корректировка декларации

При первом создании декларация создается как основной расчет. Воспользуйтесь кнопкой (в появившемся контекстном меню выберите соответствующий пункт):

  • для представления корректирующей декларации НДС;
  • изменения номера корректировки декларации;
  • удаления декларации с максимальным номером корректировки;
  • просмотра данных декларации предыдущих расчетов

Для представления корректирующей декларации выберите пункт «Добавить уточненный расчет». В появившемся окне укажите номер уточнения (по умолчанию будет предложен следующий за максимальным номером из имеющихся расчетов). При добавлении уточненного расчета данные предыдущего расчета будут скопированы в добавленный расчет.

Для изменения номера корректировки декларации НДС с максимальным номером выберите пункт «Изменить номер Основного расчета» (в наименовании данного пункта указан номер корректировки декларации с максимальным номером). В появившемся окне укажите новый номер уточнения.

Как удалить декларацию

Для удаления декларации с максимальным номером корректировки выберите пункт «Удалить 1-й уточненный расчет» (в наименовании данного пункта указывается номер корректировки декларации с максимальным номером).

При удалении декларации можно скопировать данные удаляемого расчета в декларацию с предыдущим номером уточнения. Для этого необходимо ответить утвердительно на соответствующий вопрос в появившемся окне, нажав на кнопку «Да». Для удаления без копирования нажмите кнопку «Нет», для отказа от удаления – «Отмена».

Данный пункт меню недоступен, если существует только один расчет декларации НДС.

Уточнёнка

Если у декларации есть уточненные расчеты, можно перейти в необходимый расчет, выбрав соответствующий пункт. При этом только декларация с максимальным номером корректировки доступна для редактирования, а остальные расчеты – только для просмотра.

В случае сдачи уточненной декларации становится доступным признак актуальности ранее представленных сведений, отраженных в данном разделе декларации. При добавлении уточненного расчета декларации данный признак автоматически устанавливается в состояние «актуальный». Если в процессе работы измените сведения раздела, данный признак будет снят автоматически.

Также см. «Как выгрузить декларацию (документ) из программы «Налогоплательщик ЮЛ».

Как проверить декларацию

Для контроля декларации воспользуйтесь кнопкой . При этом будет произведен:

1. Контроль Разделов 1-7 по контрольным соотношениям декларации.

2. Контроль Разделов 8-12 аналогичный контролю этих разделов по отдельности.

3. Контроль между разделами.

Также см. «ФНС опубликовала новые контрольные соотношения по НДС на 2019 год».

В случае представления уточненной декларации контроль разделов, у которых установлен признак актуальности ранее представленных сведений, программа не проводит.

Также см. «Печать декларации из программы «Налогоплательщик ЮЛ»: как это сделать и особенности».

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.